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2018年统战部部门预算公开

来源:  2018-05-19 16:27:07.0

附件1

中共榆林市委统一战线工作部

2018年部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系市级民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政策工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作,负责党委交办的其他港澳对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派帮好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导县区级党委统一战线工作,协助管理县区党委统战部部长,负责县区统战部负责人培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作,协助做好市民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市级有关统战团体管理工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1.贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于加强陕台经济合作的意见》,全力配合市招商局做好对台招商引资项目。适时组织宗教界、文化界、妇女、青年团体赴台开展民间交流交往。编辑出版《榆林对台工作志》。推动统战工作向商会组织有效覆盖,出台《市县区统战工作向商会组织有效覆盖的实施方案》。推动全市“网络统战”工作再上新台阶,出台《榆林市网络统战工作实施意见》,利用工作平台收集、分析数据。

2.支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,在党外知识分子中围绕“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”开展系列主题教育活动,在新的社会阶层人士中深入开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动,在非公有制经济人士中深化开展以“不忘创业初心,接力改革伟业”为主题的理想信念教育,不断巩固新时代全市统一战线团结奋斗的思想政治基础。

3.贯彻党的民族宗教政策。加强少数民族流动人口服务管理工作,依法依规处置涉民族突发事件。依法推进解决宗教领域重点难点问题。加强基层宗教工作机构和干部队伍建设,健全宗教工作网络,提升宗教事务管理服务能力水平。  加大党外干部推荐安排力度。对标中央、省委和市委有关干部配备要求,积极推动党外干部在政府及政府部门、法检两院、人民团体等单位的实职安排和交流工作,配合市委组织部努力实现县市区级政府领导班子党外副职应配尽配。

4.加大党外干部推荐安排力度。对标中央、省委和市委有关干部配备要求,积极推动党外干部在政府及政府部门、法检两院、人民团体等单位的实职安排和交流工作,配合市委组织部努力实现县市区级政府领导班子党外副职应配尽配。

5.健全完善统战工作领导小组,在县区召开现场会,总结推广统战品牌,建立网络统战数据库,加强对党外代表、民族宗教、非公经济等人士的教育培训工作。

 6.积极对上争取政策、项目和资金;按时完成财政预算绩效考核指标任务;按照市委、市政府要求推进全市“放管服”改革各项工作。

 7.制定《2018年度中共榆林市委政治协商计划》,负责做好党外人士民主协商会、情况通报会、座谈会的协调落实工作。指导民革、民盟、九三学社榆林市委会完成换届工作。加强非公经济人士思想政治工作,重视对年轻一代企业家的教育培养,深入推进非公经济代表人士理想信念教育实践活动和非公党建工作。做好第四届陕西省优秀中国特色社会主义事业建设者人选推荐工作。

8.推动统战工作向商会组织有效覆盖。  

9.推动全市“网络统战”工作再上新台阶。     

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看,本部门的预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2018年度预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号

单位名称

1

中共榆林市委统一战线工作部

四、部门人员情况说明

截止2017年底,人员情况:市委统战部行政编制9名。领导职数3名,其中:部长1名,常务副部长(正县级)1名,副部长1名。科长3名,副科长1名。离休人员1人,退休人员1名。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款270.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算收入总计270.5万元。

其中,公共预算拨款270.5万元。公共预算拨款:

1、基本支出160.5万元,其中:公用经费15.5万元,人员经费145万元。

2、专项业务费110万元。

2018年收入比2017年增加了69.82万元,其中60万元“网络统战”工作经费列入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2018年收入(公共财政预算拨款)270.5万元较上年200.68万元,增长了35%。其中:公用经费预算15.5万元;较上年32.72万元下降了54%,人员经费预算145万元,较上年117.96万元增长23%;专项业务费预算50万元,较上年50万元,零增长;“网络统战”工作经费是今年新增的项目。

情况说明:1.公用经费下降的原因是我部人员与市台办分开;

2.“网络统战”工作是新时代新形势下,按照中、省统战工作对夺取“网络统战阵地”的工作要求而开展的。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按经济分类2018年支出总计270.5万元。

其中:工资福利支出112.52万元,商品和服务支出29.99万元,对个人和家庭的补助17.99万元,商品和服务类项目支出110万元。

2018年收入比2017年增加了69.82万元,其中60万元“网络统战”工作经费列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1).“2012999其他群众团体事务支出”1.61万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.59%,比上年减少0.11万元下降了6.4%,全部为人员经费,为工会经费。主要用于向工会缴纳工会经费,以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。其他群众团体事务支出减少的原因是人员减少。

(2).“2013401统战事务行政运行”支出158.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的58.74%,比上年148.96增加了9.93万元,同比增长6.67%。全部为基本支出,其中:人员经费143.39万元,公用经费15.5万元。主要用于在职人员、离休人员、退休人员的工资以及机关基本运行支出。行政运行经费增加的原因是人员增加。

(3)“2013499其他统战事务支出”110万元,占一般公共预算财政拨款支出的40.67%,比上年增加了60万元,同比增长120%。全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市“统战品牌”项目建设工作。

 

功能科目编码

功能科目名称

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

2012999

其他群众团体事务支 出

1.61

2013401

统战事务行政运行

158.89

2013499

其他统战事务支出

110

备注:2012999指“其他群众团体事务支 出”,2013401指“统战事务行政运行”,2013499指“其他统战事务支出”。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年度预算明细表:

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

30201

办公费

4.00

1.00

3.00

30203

咨询费

30202

印刷费

10.00

2.00

8.00

30207

邮电费

4.00

2.00

2.00

30211

差旅费

7.00

7.00

30215

会议费

8.00

8.00

30216

培训费

8.00

8.00

30226

公务接待

0.50

0.50

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30213

维修(护)费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

16.50

10.50

6.00

30299

其他商品和服务支出

11.00

4.00

7.00

30228

工会经费

1.72

1.72

30301

退休费

6.74

6.74

30311

住房公积金

10.32

10.32

采暖补贴

1.90

1.90

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

0.13

30101

基本工资

43.59

43.59

津贴补贴及绩效工资

42.40

42.40

30103

奖金

4.10

4.10

30104

社会保障缴费

8.78

8.78

2018年度预算明细表:

经济科目编码

经济科目名称

人员经费支出

专项业务经费支出

30201

办公费

20

30211

差旅费

15

30215

会议费

3.5

30216

培训费

10

30239

其他交通费用

7

30299

其他商品和服务支出

14.5

30202

印刷费

2

30207

邮电费

3

30227

委托业务费

25

30226

劳务费

10

30228

工会经费

            1.61

30101

基本工资

42.68

30102

津贴补贴

47.46

30103

奖金

3.11

30110

职工基本医疗保险缴费

9.22

30112

其他社会保障缴费

0.4

30113

住房公积金

9.65

30309

奖励金

0.13

30231

公务用车维护费

4

30239

甚他交通费用

12.88

30226

劳务费

5

30299

其他商品服务支出

6.5

30302

退休费

17.86

2017年度与2018年度支出经济科目变化的主要是原因是:

(1).新增了“网络统战”工作经费。

(2).市台办公用经费人员经费单设了。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、2018年度一般公共预算“三公” 经费支出4万元,比上年减少0.5万元,同比下降了11.11%,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。三公经费减少原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费支出。

(1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2018年度未安排因公出国(境)事务。

(2)公务接待有关情况:2018年度公务接待支出0万元,比上年减少了0.5万元,同比下降100%,预计接待0批次,累计接待0人次。减少的原因是严格落实八项规定。

(3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护支出4万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4万元,均与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出3.5万元,比上年减少4.5万元,同比下降56.25%,下降的原因是压缩支出。

3、培训费支出预算情况。

      2018年度培训费预算支出10万元,比上年增加2万元,同比长25%,增加的原因是培训安排比上年增加,2018年预计举办全市党外县处级领导干部、统战业务工作等8期培训班。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年我单位机关运行经费预算65.5万,主要用于维持正常运转和履行工作职责的日常性公共支出,预算安排支出:公务用车维修维护费4万元,劳务费5万元,其他商品和服务支出11万元,办公费10万元,差旅费15万元,会议费3.5万元,培训费5万元,其他交通费用7万元,印刷费2万元,邮电费3万元。2018年“机关运行经费”安排支出65.5万元,比上年减少17.22万元,同比下降20.82%,减少的原因是今年市台办公用经费单独预算。

    (八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    

 

中共榆林市委统战部

2018年5月17日