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2018年部门预算公开报表

来源:  2018-05-19 16:18:13.0

附件2
2018年部门综合预算公开报表
                              部门名称:中共榆林市委统一战线工作部
                            保密审查情况:已审查
                            部门主要负责人审签情况:已审签
表12018年部门综合预算收支总表是否空表公开空表理由
表22018年部门综合预算收入总表
表32018年部门综合预算支出总表
表42018年部门综合预算财政拨款收支总表
表52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表62018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表92018年部门综合预算政府性基金收支表本部门无政府性基金
表102018年部门综合预算专项业务经费支出表
表112018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表本部门无政府采购
表122018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表132018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表142018年部门整体支出绩效目标表
表152018年专项资金整体绩效目标表
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位:万元
收                   入支                        出
项    目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数
一、部门预算270.50一、部门预算270.50一、部门预算270.50
  1、财政拨款270.50  1、一般公共服务支出270.50  1、人员经费和公用经费支出
    (1)一般公共预算拨款270.50  2、外交支出       (1)工资福利支出112.52
       其中:专项资金列入部门预算的项目  3、国防支出       (2)商品和服务支出29.99
    (2)政府性基金拨款  4、公共安全支出       (3)对个人和家庭的补助17.99
    (3)国有资本经营预算收入  5、教育支出       (4)资本性支出
  2、上级补助收入  6、科学技术支出  2、专项业务经费支出110.00
  3、事业收入  7、文化体育与传媒支出       (1)工资福利支出
      其中:纳入财政专户管理的收费  8、社会保障和就业支出       (2)商品和服务支出110.00
  4、事业单位经营收入  9、社会保险基金支出       (3)对个人和家庭补助
  5、附属单位上缴收入  10、医疗卫生与计划生育支出       (4)债务利息及费用支出
  6、其他收入  11、节能环保支出       (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出       (6)资本性支出
  13、农林水支出       (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出       (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出       (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出       (10)其他支出
  17、金融支出  3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出  4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出  5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
表2
2018年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码单位名称总计部门预算
合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额(非财政性资金)其他收入
小计其中:专项资金列入部门预算项目
****12345678910111213
110001中共榆林市委统一战线工作部270.5270.5270.5
表3
2018年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码单位名称总计部门预算
合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入上年实户资金余额其他收入上年结转
小计其中:专项资金列入部门预算的项目
****1234567891011
110001中共榆林市委统一战线工作部270.5270.5270.5
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收                   入支                        出
项    目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数
一、财政拨款270.50一、财政拨款270.50一、财政拨款270.50
  1、一般公共预算拨款270.50  1、一般公共服务支出270.50  1、人员经费和公用经费支出112.52
     其中:专项资金列入部门预算的项目  2、外交支出       (1)工资福利支出29.99
  2、政府性基金拨款  3、国防支出       (2)商品和服务支出17.99
  3、国有资本经营预算收入  4、公共安全支出       (3)对个人和家庭的补助
  5、教育支出       (4)资本性支出
  6、科学技术支出  2、专项业务经费支出110.00
  7、文化体育与传媒支出       (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出       (2)商品和服务支出110.00
  9、社会保险基金支出       (3)对个人和家庭补助
  10、医疗卫生与计划生育支出       (4)债务利息及费用支出
  11、节能环保支出       (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出       (6)资本性支出
  13、农林水支出       (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出       (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出       (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出       (10)其他支出
  17、金融支出  3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出  4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出  5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注
****1234**
合计270.5145110
201一般公众服务支出270.5145110
20129群众团体事务1.611.61
2012999其他群众团体事务支 出1.61
201一般公众服务支出
20134统战事务268.89158.89110
2013401统战事务行政运行158.89
2013499其他统战事务支出110
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注
****1234**
合计270.514515.5110
30201办公费20
30211差旅费15
30215会议费3.5
30216培训费10
30239其他交通费用7
30299其他商品和服务支出14.5
30202印刷费2
30207邮电费3
30227委托业务费25
30226劳务费10
30228工会经费1.611.61
30101基本工资42.6842.68
30102津贴补贴47.4647.46
30103奖金3.113.11
30110职工基本医疗保险缴费9.229.22
30112其他社会保障缴费0.40.4
30113住房公积金9.659.65
30309奖励金0.130.13
30231公务用车维护费4
30239甚他交通费用12.8812.88
30226劳务费5
30299其他商品服务支出6.5
30302退休费17.8617.86
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注
****123**
201一般公众服务支出160.514515.5
20129群众团体事务
2012999其他群众团体事务支出1.61
20134统战事务
2013401行政运行143.3915.5
表8
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注
****123**
合计160.514515.5
30228工会经费1.61
30101基本工资42.68
30102津贴补贴47.46
30103奖金3.11
30110职工基本医疗保险缴费9.22
30112其他社会保障缴费0.4
30113住房公积金9.65
30309奖励金0.13
30231公务用车维护费4
30239甚他交通费用12.88
30226劳务费5
30299其他商品服务支出6.5
30302退休费17.86
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
收                   入支                        出
项    目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数
一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出    工资福利支出
三、社会保障和就业支出    商品和服务支出
四、节能环保支出    对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出    其他资本性支出
六、农林水支出二、专项业务经费支出
七、交通运输支出    工资福利支出
八、资源勘探信息等支出    商品和服务支出
九、商业服务等支出    对个人和家庭的补助
十、金融支出    债务付息及费用支出
十一、其他支出    资本性支出(基本建设)
十二、转移性支出    资本性支出
十三、债务还本支出    对企业补助(基本建设)
十四、债务付息支出    对企业补助
十五、债务发行费用支出    对社会保障基金补助
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计本年支出合计本年支出合计
表10
2018年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码单位(项目)名称项目金额项目简介
********
110001统战业务经费50统战系统的培训及会议,开展日常工作的差旅费、邮电费等日常工作
“网络统战”工作经费601.   搭建“一站两微”工作平台;2. 开发正面宣传引导的新功能;3. 收集、整理、分析平台数据;4、网站及相关数据的维修(护)费。
   
表11
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务内容规格型号数量经济科目编码实施采购时间预算金额说明
****************************
表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码单位名称2017年2018年增减变化情况
合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
****12345678910111213141516171819=10-120=11-221=12-322=13-423=14-524=15-625=16-726=17-827=18-9
110001中共榆林市委统一战线工作部20.54.50.5448817.54443.510-3-0.5-0.5-4.52
表13
2018年部门专项业务经费绩效目标表
[50万元以上(包括50万元)]
专项(项目)名称统战业务经费
主管部门市委统战部实施期限1年
资金金额
    (万元)
 实施期资金总额: 年度资金总额:50万元
         其中:财政拨款       其中:财政拨款50万元
其中:纳入预算管理的非税收入其中:纳入预算管理的非税收入
         其他资金           其他资金0

    体
    目
    标
实施期总目标年度目标
  目标1:深入学习贯彻十九大精神和中央关于统一战线重大决策部署
        目标2:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平统一战线重要思想。
      目标3:扎实开展政治引领主题教育活动
      目标4:围绕中心工作,鼓励和支持统一战线广大成员献计出力。   

    效
    指
    标
一级
    指标
二级指标指标内容指标值二级指标指标内容指标值

    出
    指
    标
数量指标数量指标举办新的社会阶层人士培训班60人
贯彻落实中央《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》和省委《实施意见》,制定我市具体贯彻意见。50人
围绕党外知识分子阶层分布、思想状况和作用发挥等问题深入调研6次
质量指标质量指标举办全市工商联主席、党组书记培训班1次
巩固新时代全市统一战线团结奋斗的思想政治基础3次
时效指标时效指标撰写《榆林统战史话》85%
成本指标成本指标拨付统战业务经费50万

    益
    指
    标
经济效益
    指标
经济效益
    指标
加强机关建设,提高服务水平100%
社会效益
    指标
社会效益
    指标
提高统战系统活动参与率70%
提高社会公众对统战知识及政策的知晓率80%
满意度指标服务对象
    满意度指标
服务对象
    满意度
服务对象
    满意度达到100%
备   注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。
表13
2018年部门专项业务经费绩效目标表
[50万元以上(包括50万元)]
专项(项目)名称“网络统战”经费
主管部门市委统战部实施期限1年
资金金额
    (万元)
 实施期资金总额: 年度资金总额:60万元
         其中:财政拨款       其中:财政拨款60万元
其中:纳入预算管理的非税收入其中:纳入预算管理的非税收入
         其他资金           其他资金0

    体
    目
    标
实施期总目标年度目标
目标1:搭建“一站两微”工作平台;                                         目标2:开发正面宣传引导的新功能;                          目标3:整理、分析平台数据;                               
    目标4:加大网络统战宣传力度

    效
    指
    标
一级
    指标
二级指标指标内容指标值二级指标指标内容指标值

    出
    指
    标
数量指标数量指标及时发布相关政策和热点300篇
统战方面的知识政策50篇
发布工作动态50篇
质量指标质量指标海量信息整合50G
信息去粗取精、去伪存真1000条
成本指标成本指标拨付“网络统战”经费60万元
服务对象满意度统战服务对象满意率90%
备   注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。
表14
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
                 填报日期:  2018年5月7日                                            单位:万元
部门(单位) 名称中共榆林市委统一战线工作部
填报人孙焕焕联系电话0912-3239798
部门总体资金情况
   
总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
 2016 年2017年
收入构成财政拨款270.5100%
其他资金0
合计125.5100%
支出构成基本支出160.559.33%
项目支出(专项资金)
专项业务费11040.67%
合计270.5100.00%
部门职能概述(1)贯彻执行党的统一战线方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。(2)负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和组织联系工作。(3)负责调查研究全市民族和宗教工作的重大问题;督促检查其方针政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作;联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士;做好台胞、台属的有关工作。(5)协助市委组织部做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。(6)调查研究并反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(7)调查研究党外知识分子的情况,反映情况,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。(8)负责开展海内外统一战线的宣传工作。(9)负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训,协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作;受市委委托,领导工商联党组,指导工商联工作。
年度工作任务1.贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于加强陕台经济合作的意见》,全力配合市招商局做好对台招商引资项目。适时组织宗教界、文化界、妇女、青年团体赴台开展民间交流交往。编辑出版《榆林对台工作志》。推动统战工作向商会组织有效覆盖,出台《市县区统战工作向商会组织有效覆盖的实施方案》。推动全市“网络统战”工作再上新台阶,出台《榆林市网络统战工作实施意见》,利用工作平台收集、分析数据。2.支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,在党外知识分子中围绕“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”开展系列主题教育活动,在新的社会阶层人士中深入开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动,在非公有制经济人士中深化开展以“不忘创业初心,接力改革伟业”为主题的理想信念教育,不断巩固新时代全市统一战线团结奋斗的思想政治基础。   3.贯彻党的民族宗教政策。加强少数民族流动人口服务管理工作,依法依规处置涉民族突发事件。依法推进解决宗教领域重点难点问题。加强基层宗教工作机构和干部队伍建设,健全宗教工作网络,提升宗教事务管理服务能力水平。  加大党外干部推荐安排力度。对标中央、省委和市委有关干部配备要求,积极推动党外干部在政府及政府部门、法检两院、人民团体等单位的实职安排和交流工作,配合市委组织部努力实现县市区级政府领导班子党外副职应配尽配。4.       加大党外干部推荐安排力度。对标中央、省委和市委有关干部配备要求,积极推动党外干部在政府及政府部门、法检两院、人民团体等单位的实职安排和交流工作,配合市委组织部努力实现县市区级政府领导班子党外副职应配尽配。5.健全完善统战工作领导小组,在县区召开现场会,总结推广统战品牌,建立网络统战数据库,加强对党外代表、民族宗教、非公经济等人士的教育培训工作。   6.积极对上争取政策、项目和资金;按时完成财政预算绩效考核指标任务;按照市委、市政府要求推进全市“放管服”改革各项工作。   7.制定《2018年度中共榆林市委政治协商计划》,负责做好党外人士民主协商会、情况通报会、座谈会的协调落实工作。指导民革、民盟、九三学社榆林市委会完成换届工作。加强非公经济人士思想政治工作,重视对年轻一代企业家的教育培养,深入推进非公经济代表人士理想信念教育实践活动和非公党建工作。做好第四届陕西省优秀中国特色社会主义事业建设者人选推荐工作。   8.推动统战工作向商会组织有效覆盖。     9.推动全市“网络统战”工作再上新台阶。                    
整体绩效总目标长期目标(截止       年)年度目标
目标1.保工资保运转                                          目标2.深入学习贯彻十九大精神和中央关于统一战线重大决策部署支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动                                               目标3.积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用、加强非公有制经济领域统战工作                                    目标4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中的“统战篇”,提升多党合作制度效能,坚定多党合作制度自信
年度目标1:(基本支出)保工资保运转
2018年度基本经费绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2016年2017年
产出指标  数量指标工资发放145保障在职人员9人、离退休人员2人以及下属单位职工工资发放,预算工资145万元
公用经费15.5保障在职人员9人、离退休人员2人保障各项工作顺利开展。 
 数量指标工作质量提升工作效率基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项
 质量指标工作质量提升工作效率基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项
  进度指标资金支出进度资金支出进度年终达到100%每季度资金支出进度达到市财政局要求,年终支出率达到100%。
  成本指标减少不必要开支 -5%行政运行经费降低5%,三公经费只减不增
年度目标2:深入学习贯彻十九大精神和中央关于统一战线重大决策部署支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2016年2017年
产出指标数量指标组织学习培训,提升理论素养6次60小时根据本年度工作计划,举办6次培训,培训学时达到60小时
强化舆论宣传,编印24期《统战工作简讯》24期根据本年度工作计划安排编印24期
质量指标统战系统参训人员培训合格率100%统战系统参训人员培训合格率达到100%
统战部领导参与率90%统战部领导参与率达到90%
时效指标培训时间安排4次/每年一年四次
《榆林统战史话》编印时间安排100%9月底前出版
成本指标拨付统战业务经费50万元拨付统战业务经费50万元
效益指标社会效益提高统战系统成员活动参与率70%提高统战系统成员活动参与率达到70%
提高统战系统成员对十九大精神知晓率100%统战系统成员对十九大精神知晓率达到100%
统战系统成员满意度100%统战系统成员满意度达到100%
年度目标3:打造“网络统战”工作体系
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2016年2017年
产出指标数量指标及时发布相关政策和热点篇数300篇及时发布相关政策和热点篇数达到300篇
统战方面的知识政策50篇统战方面的知识政策50篇
发布工作动态50篇发布工作动态达到50篇
海量信息整合容量50G海量信息整合容量达到50G
信息去粗取精、去伪存真1000条信息去粗取精、去伪存真达到1000条
成本指标拨付网络统战经费60万元拨付网络统战经费60万元
效益指标满意度指标统战服务对象满意率90%统战服务对象满意率达到90%
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至     年);③一次性项目。
            2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
            3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
            4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
            5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
表15
2018年部门项目支出(专项资金)绩效目标申报表
                     填报日期:       年     月       日                  单位:万元
项目名称
项目主管部门项目执行单位
项目负责人联系电话
单位地址邮政编码
项目属性1.持续性项目   □       2.新增性项目 □
项目类型1.常年性项目   □       3.一次性项目 □           
    2.延续性项目 □(从   年至   年)
1.部门预算项目 □         2.市直专项     □     3.市对下转移支付项目 □            
支出功能分类
项目申请理由 1.项目的政策依据;
     2.项目与部门职能的相关性;
     3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;
     ……
项目主要内容 
     明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
     1.                                                          

     2.                                                          

     3.                                                          

         ……
   
项目总预算项目当年预算
项目前两年
    预算
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
     2.当年预算变动情况及理由是:                                   
   
   
项目资金来源来源项目金额
合计
一般公共预算财政拨款
    其中:申请当年预算拨款
政府性基金预算财政拨款
其他资金
    其中:使用上年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
测算
    依据
    及说明
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
项目绩效
    总目标
长期目标(截止     年)年度目标
    目标1:
      目标2:
      目标3:
      ……
   
    目标1:
      目标2:
      目标3:
      ……
长期目标1:
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
长期目标2:
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
长期目标3:
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
……
年度目标1:
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
年度目标2:
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
年度目标3:
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标
     指标
……
效益指标     指标
     指标
……
……
备注:1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
            2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
            3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
            4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
          5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。